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建設

單位

1

招標公告(復印件)

2

招標文件

3

投標文件

4

中標通知書

5

施工總承包合同

6

承包合同

7

施工許可證

8

建設工程款支付憑證

9

資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證(復印件)

10

項目部主要管理人員花名冊

11

項目經(jīng)理勞動合同、社保證明、工資發(fā)放單、注冊證書

12

技術負責人勞動合同、社保證明、工資發(fā)放單、職稱證書

13

質(zhì)量負責人勞動合同、社保證明、工資發(fā)放單、職稱證書

14

安全負責人勞動合同、社保證明、工資發(fā)放單、職稱證書

15

分包合同

16

勞務分包合同

17

材料設備采購合同

18

材料設備租賃合同

19

分包工程款支付憑證

20

勞務分包款支付憑證

21

材料設備采購臺賬、支付憑證

22

材料設備租賃臺賬、支付憑證

23

自有機構設備、周轉材料證明

分包

單位

24

現(xiàn)場負責人勞動合同、社保證明、工資發(fā)放單、注冊證書

監(jiān)理

單位

25

監(jiān)理例會會議紀要

26

監(jiān)理月報

27

工程材料/構配件/設備報審表

28

分包單位資質(zhì)和人員資格報審材料

建

設

單

位

1

施工前辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)情況

檢查監(jiān)督注冊登記表

□符合

□不符合

2

施工前辦理施工圖設計文件審查情況

檢查施工圖設計文件審查資料

□符合

□不符合

3

施工前辦理施工許可(開工報告)情況

檢查施工許可證（開工報告）

□符合

□不符合

4

按規(guī)定委托監(jiān)理情況

檢查監(jiān)理合同

□符合

□不符合

5

組織圖紙會審、設計交底、設計變更工作情況

按規(guī)定組織

未按規(guī)定組織

□符合

□不符合

6

原設計有重大修改、變動的，施工圖設計文件重新報審情況

按要求重新報審

未重新報審

□符合

□不符合

施

工

單

位

7

單位資質(zhì)情況

單位資質(zhì)符合相應要求

單位資質(zhì)不符合相應要求

□符合

□不符合

8

項目負責人資格和履責情況

項目經(jīng)理資格符合相應要求，且按規(guī)定到崗履責

項目經(jīng)理資格不符合要求，不按規(guī)定到崗履責

□符合

□不符合

9

項目部人員配備及到位情況

項目部關鍵崗位人員配備齊全，資格符合要求，且按規(guī)定到崗履責

項目部關鍵崗位人員配備不全，資格不符合要求，或不按規(guī)定到崗履責

□符合

□不符合

10

施工組織設計或施工方案審批及執(zhí)行情況

按規(guī)定審批

未按規(guī)定審批

□符合

□不符合

11

施工技術交底情況

按規(guī)定交底

未按規(guī)定進行交底

□符合

□不符合

12

施工現(xiàn)場施工操作技術規(guī)程及國家有關規(guī)范、標準、圖集的配置情況

按規(guī)定配置

未按規(guī)定配置

□符合

□不符合

13

工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件的實施情況

按照工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件實施

未按照工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件實施

□符合

□不符合

14

質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理情況

處理及時，整改措施有效

未按規(guī)定處理

□符合

□不符合

監(jiān)

理

單

位

15

單位資質(zhì)情況

單位資質(zhì)符合相應要求

單位資質(zhì)不符合相應要求

□符合

□不符合

16

總監(jiān)理工程師資格及履責情況

總監(jiān)理工程師資格符合相應要求，且按規(guī)定到崗履責

總監(jiān)理工程師資格不符合要求，不按規(guī)定到崗履責

□符合

□不符合

17

項目監(jiān)理部人員配備及到位情況

項目監(jiān)理部關鍵崗位人員配備齊全，資格符合要求，且按規(guī)定到崗履責

項目部關鍵崗位人員配備不全，資格不符合要求，或不按規(guī)定到崗履責

□符合

□不符合

監(jiān)

理

單

位

15

單位資質(zhì)情況

單位資質(zhì)符合相應要求

單位資質(zhì)不符合相應要求

□符合

□不符合

16

總監(jiān)理工程師資格及履責情況

總監(jiān)理工程師資格符合相應要求，且按規(guī)定到崗履責

總監(jiān)理工程師資格不符合要求，不按規(guī)定到崗履責

□符合

□不符合

17

項目監(jiān)理部人員配備及到位情況

項目監(jiān)理部關鍵崗位人員配備齊全，資格符合要求，且按規(guī)定到崗履責

項目部關鍵崗位人員配備不全，資格不符合要求，或不按規(guī)定到崗履責

□符合

□不符合

18

監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則的編制、審批情況

按規(guī)定編制、審批

未按規(guī)定編制、審批

□符合

□不符合

19

對施工組織設計、專項施工方案的審查情況

按規(guī)定進行審查

未按規(guī)定進行審查

□符合

□不符合

20

對材料、構配件、設備投入使用或安裝前進行審查情況

按規(guī)定進行審查

未按規(guī)定進行審查

□符合

□不符合

21

對分包單位的資質(zhì)進行核查情況

按規(guī)定進行核查

未按規(guī)定進行核查

□符合

□不符合

22

見證取樣制度的執(zhí)行情況

按規(guī)定實施見證取樣制度

未按規(guī)定實施見證取樣制度

□符合

□不符合

23

組織和審查工程變更情況

按規(guī)定進行審查

未按規(guī)定進行審查

□符合

□不符合

24

對重點部位、關鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理情況

按規(guī)定實施旁站監(jiān)理

未按規(guī)定實施旁站監(jiān)理

□符合

□不符合

25

隱蔽工程、檢驗批、分項、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收情況

按規(guī)定進行驗收

未按規(guī)定進行驗收

□符合

□不符合

26

質(zhì)量問題通知單簽發(fā)及質(zhì)量問題整改結果的復查情況

質(zhì)量問題通知單簽發(fā)手續(xù)齊全，質(zhì)量問題整改結果的復查及時，資料齊全

未按規(guī)定簽發(fā)質(zhì)量問題通知單，質(zhì)量問題整改結果不復查

□符合

□不符合

27

監(jiān)理工程師是否按照工程監(jiān)理規(guī)范的要求，采取旁站、巡視和平行檢驗等形式，對建設工程實施監(jiān)理

按照工程監(jiān)理規(guī)范的要求實施監(jiān)理

未按照工程監(jiān)理規(guī)范的要求實施監(jiān)理

□符合

□不符合

工

程

質(zhì)

量

檢

測

機

構

28

是否超出資質(zhì)范圍從事檢測活動

在資質(zhì)范圍內(nèi)承接任務

超出資質(zhì)范圍承接任務

□符合

□不符合

29

檢測報告內(nèi)容及結論

檢測報告完整規(guī)范，結論明確

檢測報告檢測項目不全，關鍵信息不完整，檢測結論錯誤或不明確

□符合

□不符合

結

果

統(tǒng)

計

建設單位

符合 項 不符合 項

施工單位

符合 項 不符合 項

監(jiān)理單位

符合 項 不符合 項

工程質(zhì)量檢測機構

符合 項 不符合 項

合計

符合 項 不符合 項

一、工程資料

（一）原材料、成品、半成品、構配件

1

水泥及外加劑、摻合料

2

鋼筋及鋼筋焊接、機械連接材料

3

磚、砌塊、填充墻砌塊、后置埋件

4

預拌混凝土、砂漿

5

鋼結構用鋼材及焊接、緊固件連接材料

6

預制構件及預應力混凝土錨具、夾具

7

防水材料

（二）施工試驗報告

8

地基強度或承載力檢驗報告、工程樁承載力及樁身完整性檢驗報告

9

混凝土試塊抗壓強度試驗報告及統(tǒng)計評定

10

砂漿試塊抗壓強度試驗報告及統(tǒng)計評定

11

鋼筋焊接、機械連接工藝試驗報告

12

鋼筋焊接、機械連接試驗報告

13

鋼結構連接（焊接）質(zhì)量檢測報告

14

回填土檢驗報告

15

沉降觀測記錄

（三）施工記錄

16

水泥及外加劑、混凝土及砂漿、鋼筋及連接接頭、磚、砌塊、防水材料、鋼結構用鋼材、焊接材料、緊固件等進場驗收記錄及見證取樣和送檢記錄

17

樁基試樁、成樁記錄

18

混凝土施工記錄、混凝土冬期施工溫控記錄、大體積混凝土施工溫控記錄

19

預應力筋的張拉、安裝和灌漿記錄

20

預制構件、鋼構件吊裝記錄

21

鋼結構整體垂直度和整體平面彎曲度、鋼網(wǎng)架撓度檢驗記錄

22

填充墻砌體植筋記錄、錨固力檢測報告

23

結構實體檢驗記錄

（四）質(zhì)量驗收記錄

24

地基驗槽記錄

25

樁位偏差、樁頂標高驗收記錄

27

檢驗批、分項、分部（子分部）驗收記錄

28

工程質(zhì)量問題處理及驗收記錄

二、工程實體

（五）鋼筋工程

29

鋼筋品種、級別、規(guī)格和數(shù)量：對照施工圖檢查

30

鋼筋代換:檢查鋼筋的品種、級別或規(guī)格變更是否辦理設計變更文件

31

鋼筋加工制作：檢查加工、綁扎質(zhì)量是否滿足要求

32

鋼筋連接：檢查連接方式和連接質(zhì)量

33

受力鋼筋位置和混凝土保護層厚度：檢查作業(yè)面上的受力鋼筋間距、固定措施，節(jié)點部位的箍筋間距，混凝土保護層厚度

（六）混凝土

工程

34

混凝土試塊留置：檢查混凝土試塊留置數(shù)量、養(yǎng)護環(huán)境、標識等

35

混凝土的外觀質(zhì)量和尺寸偏差：檢查混凝土外觀質(zhì)量，抽查混凝土構件尺寸偏差

（七）砌體工程

36

砌筑砂漿強度和試塊留置

37

砌塊質(zhì)量

38

墻體轉角處、交接處及臨時間斷處砌筑方式

39

灰縫厚度及砂漿飽滿度

40

構造柱、圈梁和拉結筋的設置等抗震構造措施情況

（八）實體質(zhì)量抽測

41

鋼筋原材料：使用游標卡尺現(xiàn)場抽測直徑

42

鋼筋位置、數(shù)量、保護層厚度：使用鋼筋掃描儀現(xiàn)場抽測

43

混凝土構件強度：使用混凝土回彈儀現(xiàn)場抽測

44

樓板厚度：使用厚度檢測儀或鉆孔現(xiàn)場抽測

（九）其他

45

預制承重構件安裝

46

鋼結構安裝

47

施工荷載控制：觀察檢查樓層及堆載情況

結果統(tǒng)計

符合 項 不符合 項